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一、报告期内公司经营情况的回顾 (1)报告期内总体经营情况 本报告期,公司在董事会的正确领导下,按照年初确定的工作目标,扎扎实实的开展工作,在企业规模与结构优化,市场定位与消费群体,网点布局与品牌效应,公司治理与规范运作上实现了优势集合,促进了又好又快的发展。 经济效益实现了历史性突破,销售收入实现263,148万元,同比增加98,442万元,增长59.77 %。利润实现13,079万元,同比增加3,831万元,增长41.43 %。净利润实现7,788万元,同比增加2,386万元,增长44.15%(按可比口径计算增长31.13%),全面完成了年初确定的经营计划。 企业发展实现了历史性跨越。购买沈阳市联营公司100%产权,更名为欧亚集团沈阳联营有限公司,成功的走出了由长春区域店向东北店发展的第一步。子公司四平欧亚商贸有限公司全面开业,长春欧亚集团通化欧亚商贸购物中心项目开工建设,标志着公司经营圈的范围越来越大,持续发展能力不断增强。分公司欧亚车百麾下超市连锁长春湖西店、四平红嘴店成功开业,标志着欧亚超市连锁战略开始启动,市场开拓能力不断增强。 经营质量和活力明显提高。报告期内,按照市场发展趋势和顾客需求,对经营结构进行了战略性调整,实现了经营结构调整质的跨越,使公司的品牌形象迅速提升,客层结构迅速提升,销售业绩迅速提升。根据不同的市场定位,对各分、子公司进行不同的业态和品牌组合,使经营功能更加突出,品牌定位更加突出,差异化竞争优势更加突出。同时,采取了一系列行之有效的营销策略,围绕经营工作,找卖点促销售,塑造鲜明的经营活动主题,有效的扩大和集聚了消费群体,搞火了市场,达到了创效创利的目的,促进了经济效益的提高。 截止2007年12月31日,公司总资产为238,547.98万元,负债合计150,635.69万元,净资产67,634.31万元,每股收益为0.49元。2007年,公司财务状况良好,营运能力不断提高。流动比率为0.32,较上年减少0.34。速动比率为0.20,较上年减少0.37。资产负债结构相对合理,资产负债率为63.15%,较上年增长6.02%。公司现金流量充足,具备较强的支付能力。本年度现金及现金等价物净增加额为-11,087.77万元,其中:经营活动产生的现金流量净额为24,501.60万元;投资活动产生的现金流量净额为-27,614.25万元;筹资活动产生的现金流量净额为-7,975.12万元。 二、对公司未来发展的展望 (1)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 本公司为百货零售企业,近年来中国百货行业的景气度不断上升,据行业研究分析,这种景气度在未来几年内将继续维持,社会消费品零售总额将保持10%以上的增速。在总体趋势向好的行业背景下,作为吉林省行业龙头企业的本公司,面临着良好的发展机遇。 公司也面临着市场竞争的格局,这种竞争的影响主要来自于三个方面。一是国际商业资本的竞争。二是新型业态的崛起。三是区域民营商业的挑战。 (2)公司未来发展机遇和挑战 经过多年的发展,本公司的经营创新能力,规模效益能力,核心竞争能力,品牌运作能力,持续发展能力得到增强,为公司又快又好发展奠定了基础,创造了条件。 2008年,公司要以科学发展观统领各项工作,在又快又好发展的一盘棋下,围绕“将欧亚商都做精,将欧亚卖场做大,将欧亚车百做多”这个主题,全面推进各项工作,创造更好的经营业绩回报股东。 新年度的经营计划是:主营业务收入预计实现342,000万元,同比增长30%。利润预计实现17,500万元,同比增长33%。实现上述计划,采取以下措施: 第一,构架体系,提升竞争能力。要着眼长远,抢抓机遇,把发展时尚百货主流店、国际摩尔店、超市连锁集群店作为三大经营支柱,把“将欧亚商都做精,将欧亚卖场做大,将欧亚车百做多”作为“三支柱”经营构架的战略核心,高度重视,切实抓好。打造欧亚商都国内知名时尚百货主流店的形象,打造欧亚卖场民族特色国际摩尔的形象,打造欧亚车百欧亚品牌优势综超连锁的形象。 第二,优化结构,推动经营升级。一是加快经营结构的调整。经营结构的调整要体现成长性,适应企业发展的需要。体现创造性,适应市场竞争的需要。体现多样性,适应消费客层的需要。通过经营结构的调整,培植骨干企业,实现经营升级,提高市场魅力。二是加快品牌的优化升级。要加强对市场的了解,强化品牌意识,推动品牌整合,各门店在保证对现有经营稳定支持的基础上,加强品牌资源共享,不断扩大品牌经营的比重,提高品牌集聚度,提高竞争能力。 第三,加强管理,提高企业素质。一是坚持依法管理。学习、理解并贯彻好国家新颁布的法律法规,依法指导行政和经营行为。与此同时,加强企业内部制度建设,建立和完善严格的管理体系,使员工在严格的管理体系下,各司其职,各负其责。提高执行力。要加强内部控制制度建设,提高管理的科学化、系统化、规范化水平和管理运营效率。二是加强服务管理。把服务作为经营工作的重要载体和市场竞争的重要手段,树立服务从市场出发、从经营出发的理念,坚持常抓不懈,通过良好的服务,增强企业的差异竞争优势,打造具有市场竞争力的企业本质。三是加强客户资源管理。将客户资源的开发和管理作为企业经营的重要内容,在组织构架、销售管理与服务策略上进行探索创新,突出大客户特点,把主要精力和着力点放在对大客户资源的开发、销售、服务和聚集上,建立、保持与上游客户供应商和终端客户消费者的良好发展关系,不断提高客层结构、客单价值、经营能力和企业品质。 第四,突出导向,加强文化建设。企业文化建设的重点是把握时代脉搏,紧跟企业发展,在潜移默化中引导职工的价值取向。在主体文化上,要践行“唯旗是夺,诚实守信,勤俭善持,团结互助”的企业精神。在目标文化上,要践行“调整经营机制,理顺产权体制,提升管理手段,扩充企业规模”的发展思路。在发展文化上,要践行“员工富裕,企业兴旺,社会发展”的目标责任。在营销文化上,要践行“合法经营、合格质量、合理价格、合情服务、合适管理”的经营准则。在文化的引擎力下,凝聚人心,创造活力,推动和加快企业前进的步伐。 第五,扩充信息,拓宽应用范围。一是加快企业门户网站的建设。充分利用网站这个载体,以多视角、全方位的方式推广并宣传企业,以广泛性、高效率的特点链接并推广经营,不断提升企业形象,提高经济效益。二是加强ERP管理系统建设。要扩大ERP管理系统的容量,充分利用这个信息平台,加强企业进销存及财务环节的管理和链接,根据企业经营发展情况,不断开发管理功能,使ERP管理系统建设跟上企业发展的节奏,提高应用水平。 (3)实现未来发展战略的资金需求及使用计划 公司未来发展需要资金,但资金需求量应视市场开发情况而定。根据公司目前情况,市场开发资金,一是可以通过信用贷款筹措;二是公司现金流量可以满足部分需求。 (4)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 在发展战略计划实施的过程中,公司将面对着一定的风险,主要是: ①行业风险。入世后,我国商业领域引进外资的方式有了很大的突破,外资参与对中国商业市场的竞争,我国传统百货业将直面国际大型商业企业瓜分我国商业市场份额的冲击。商业领域内连锁店、超市等多种经营业态的出现,对传统的百货企业造成巨大的冲击,加大了传统百货企业的行业风险。 ②市场风险。本公司主要经营区域在吉林省长春市区,同一地区内外资商业、外埠商业、同城商业云集,市场竞争较为激烈。 ③经营风险。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,人们的购买心理、消费习惯、消费需求均发生了很大的变化,瞬息万变的市场、稍纵即逝的商机在一定程度上加大了本公司的经营风险。 针对上述风险,公司将采取如下措施: 第一,要利用吉林省百货业名店的品牌优势以及长期以来形成的诚信经营良好形象,保持和发展区域龙头地位。同时,依托长春市场,辐射省内市场,开拓国内市场,逐步提升公司在国内的行业地位,提高竞争能力。 第二,要按照市场化的运作原则,实施科学运营,打造门类齐全、业态先进、便捷灵活、渗透力强的多层次商业网络,优化经营结构,努力形成与国际惯例接轨的营销管理格局,凝聚消费群体,提高经营能力。 第三,要健全企业开发市场的功能机制,在统筹规划,可研论证,逐步推进,滚动发展的原则下,稳步推进域外发展和综超连锁的步伐,努力构筑开放性、集群式经营体系,扩大规模优势。 第四,要引入先进的管理理念和管理模式,推进现代化营销手段和营销方式,建立市场的快速反应机制,提高把握和驾驭市场的能力。 第五,要建立以经营和管理为中心的人才吸引机制,根据企业发展的需要招用人才,重点吸引高校毕业生和中高层次人才到企业工作。要建立合理的职位体系,通过选、用、育、留机制,优化劳动力结构,为企业发展积蓄潜力,实现企业经济效益与工作效率的双丰收。
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